Como fazer um CTe complementar?
Perguntado por: Igor Marques | Última atualização: 13. März 2022Pontuação: 4.8/5 (60 avaliações)
Para gerar o CTe Complementar de ICMS, será preciso informar o campo “Finalidade da Emissão” como Complemento. Em seguida, referenciar o CTe normal que este complemento irá afetar e, também, o valor original do frete para que a base de cálculo do ICMS seja carregada.
O que é CTe complementar?
CT-e Complementar é um tipo de CT-e utilizado para fazer o complemento de valores incorretos informados e de erros no ICMS de outro CT-e que foi emitido com valor abaixo do valor correto ou deixou de destacar o ICMS quando esse deveria ter sido destacado.
Pode cancelar CTe complementar?
Somente poderá ter cancelamento de CTe que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido o início da prestação de serviço de transporte.
Como fazer um CTe de complemento de ICMS?
Para gerar o CTe de complemento de ICMS nos sistemas Bsoft, deve ser informado o valor original do frete para carregar a base de cálculo do ICMS, e em seguida informar a alíquota correta ou a diferença entre a alíquota correta e a incorreta.
O que é conhecimento complementar?
conhecimentos a serem desenvolvidos e os meios para alcançá-los de forma dinâmica, neutra e culturalmente determinada.
CT-e Complementar: você sabe quando utilizar?
Qual o valor da CTe?
Logo, o CTe complementar deve ser emitido no valor de 300 reais, corrigindo o total.
Como emitir um CTe de anulação de valores?
- Emitir uma Declaração, onde constem os dados do CTe com erros, explicando o motivo do erro;
- Enviar esta Declaração para a transportadora;
- Solicitar que a transportadora emita um CTe de anulação assim que receber a Declaração, informando os dados do CTe que possui erros;
Qual o CFOP de CTe?
CFOP deve ser igual a 5932 ou 6932' Se a prestação do serviço ocorrer dentro do Brasil e iniciar em um estado diferente do estado da filial que esta emitindo o CT-e, a CFOP deve ser 5932 ou 6932, lembrando que o primeiro digito deve ser conforme 1º e 2º regras.
Quando posso emitir um CTe de anulação?
Para cada CT-e emitido com erro, é possível somente a emissão de um CT-e de Anulação e um CT-e de Substituição, que não poderão ser cancelados. Deve ser emitido até 60 dias da primeira emissão com erro. (CT-e anulação e substituição).
Qual CFOP 6932?
– CFOP 6932: Será utilizado quando a coleta (início da prestação de serviços), iniciar fora da UF sede da transportadora e terminar em qualquer outra UF.
Como cancelar um CTe emitido a mais de 7 dias?
A solicitação de cancelamento extemporâneo de CTe pode ser feita através do site da SEFAZ ou nos postos de atendimento da Secretaria da Fazenda. No estado de São Paulo, por exemplo, o agendamento prévio do atendimento pode ser feito neste link.
Pode anular CTe substituto?
O CTe Substituto não pode ser cancelado, então verifique todos os dados antes de enviá-lo para autorização da SEFAZ; CTe Substituto deve ter as mesmas Notas Fiscais do CTe original que contém erros; O CNPJ do emitente do CTe Substituto deve ser o mesmo do CTe a ser substituído.
Como desconhecer um CTe?
- Somente o Tomador com o seu certificado digital poderá utilizar este serviço;
- Prazo máximo de 45 dias após a data de autorização;
- O CT-e não pode estar Cancelado ou Denegado;
- Verificar se o CT-e possui CT-e de Substituição e/ou Anulação associado.
Quais são os tipos de CTe?
- CTe Normal. Este CTe é aplicado em operações normais e possui uma Nota Fiscal Impressa ou Nota Fiscal Eletrônica. ...
- CTe Complemento. ...
- CTe Complemento de Valores. ...
- CTe Anulação de Valores. ...
- CTe Substituto.
Quem emite o CTe de anulação?
b) De posse da declaração emitida pelo tomador não contribuinte, a transportadora deverá emitir um CT-e de Anulação fazendo referência ao CT-e emitido com erro, pelo valor total do serviço, sem destaque de impostos, usando o CFOP 6206 e consignando a natureza de operação: ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE ...
Como emitir Nota Fiscal de anulação de valores?
O tomador deverá emitir uma “Declaração de anulação” e enviar ao transportador, mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em uma ou mais declarações.
O que descaracteriza a prestação de serviço de transporte?
Para a anulação de valores relativos à prestação de serviço de transporte de cargas devem ser observados os seguintes critérios: Comprovação do erro; A anulação não pode descaracterizar a prestação; Prazo para emissão (podem variar de acordo com a legislação do seu estado);
O que é CFOP 5353?
Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial - Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços de transporte prestados a estabelecimento comercial de cooperativa.
Quando usar CFOP 1353 ou 2353?
Se o estabelecimento for comercial utiliza-se o CFOP : 1353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial / dentro do estado... ou CFOP:2353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial / fora do estado.
Quando usar CFOP 5352 e 6352?
5.9) 5.352 / 6.352 - prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial ou industrial de cooperativa; 5.10) 5.351 / 6.351 - prestação de serviço de transporte destinada às prestações de serviços da mesma natureza; 5.11) 7.358 - prestação de serviço de transporte destinada a estabelecimento no exterior.
Como emitir Nota Fiscal de substituição e anulação?
Emitir uma Nota Fiscal de Substituição e Anulação
O que fazer? Simples: eletronicamente, anule os valores de movimentação da mercadoria. O prazo para a emissão do documento que irá substituir ou anular a nota tem que ser de 60 dias.
Como emitir prestação de serviço em desacordo?
- O tomador de serviço deve realizar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo com justificativa válida;
- O transportador terá que emitir um CT-e de anulação por CT-e emitido com erro;
- O transportador deverá emitir CT-e substituto referenciando o CT-e anulado.
Quando usar o CFOP 1206?
1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de transporte.
Como fazer a inutilização de CTe?
- Acesse o módulo OPERACIONAL;
- Clique no menu CTE;
- Selecione a opção 165 – INUTILIZAR N. DE CTE.
Como fazer desacordo de CTe no Sefaz?
- Identificar as divergências entre o CTe e o serviço prestado.
- Rejeitar o CTe por parte do tomador.
- Registrar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo.
- Enviar o XML do evento para a transportador.
- Transportador deve emitir um CTe de anulação.
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