Qual CST usar para CFOP 1201?

• 00 – tributação integral;
• 10 – tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária;
• 20 – tributação com redução de base de cálculo;
• 30 – isenção ou não tributação e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
• 40 – isento;
• 41 – não tributado;
• 50 – suspenso;

Qual o CST para o CFOP 5202?

Natureza de operação: Devolução de mercadoria CFOP: 5202 (interna) / 6202 (interestadual) CST: 000 (ICMS Tributado Integralmente) Dados Adicionais: Devolução total/parcial (conforme o caso) das mercadorias adquiridas no dia 01/11/2016 do fornecedor XYZ Ltda.

Qual o Csosn utilizado na devolução de vendas?

Consta no Portal da NF-e a orientação de Preenchimento da NF-e em que estabelece que na devolução de mercadorias por empresa optante pelo Simples Nacional CRT 1 para contribuinte não optante pelo Simples Nacional deverá ser utilizado o CSOSN 900.

Como saber qual CST de um produto?

Como descobrir o código CST de um produto

Para descobrir, basta seguir estas indicações: · São as tabelas A e B, junto aos seus complementos que determinam a composição do código CST; · É comporto por 3 dígitos; · O primeiro digito é encontrado na tabela A, que indica qual a origem da mercadoria.

Qual o CST de PIS e Cofins para Simples Nacional?

Vendas tributadas no regime do Simples Nacional (Recolhimento único): CST 49.

Qual CFOP de entrada para 1202?

CFOP › 1000 - Entradas ou aquisições de serviços no Estado › 1200 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores › 1202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Como fazer uma nota fiscal de devolução?

Para realizar esse processo, basta informar no verso da nota fiscal os motivos da devolução, datar e assinar. Com isso, a mercadoria já está pronta para retornar ao seu local de destino. Vale ressaltar que será preciso registrar a entrada da mercadoria na empresa por meio de nota com indicação de dados da NF original.

Qual CST de PIS e Cofins para devolução de venda?

Na Escrituração de sua nota de devolução de venda, deverá informar o CST 98 PARA PIS/COFINS.

Qual CST de PIS e Cofins para devolução de compra?

Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49. O valor da devolução deverá ser ajustado nas notas fiscais de compra ou, se não for possível, diretamente no bloco M.

Quando usar CST 201 e 202?

Isenção de ICMS no Simples Nacional na faixa de receita bruta (Código 103); Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e cobrança do ICMS por ST (Código 201); Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST (Código 202);

Qual o CST para o CFOP 5405?

Para produtos com CST 060, 160 ou 260, a CFOP deve ser 5405 ou 6404.

Qual o CST para o CFOP 1403?

Deve dar entrada com CFOP 1.403 e CST 060.

Tem PIS e COFINS no Simples Nacional?

I – TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

Consequentemente, a empresa pagará R$ 10.000,00 de imposto. É importante frisar que dentro da alíquota única estão todo os tributos, cada um com sua quota parte. Compõem a porcentagem cheia os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, INSS/CPP, ICMS, PIS, COFINS (nas empresas de comércio).

Como saber CST PIS?

O código CST é composto por três dígitos. O primeiro dígito é encontrado na tabela A e indicam origem da mercadoria: Se a origem do produto é nacional, seu dígito será 0; se a mercadoria veio direto do exterior, a sua identificação será feita pelo dígito 1.

Como saber o CST de PIS e COFINS de um produto?

Se na nota fiscal de venda, o CST de PIS/COFINS deve ser o “06 – Operação Tributável a Alíquota Zero”, na configuração do CFOP, o Grupo CST de PIS e COFINS = “Tributado”.

Qual o CST?

Código de Situação Tributária, ou apenas CST, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.

Qual é CST para produtos de empresa do Simples Nacional?

O Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN será usado na Nota Fiscal Eletrônica exclusivamente quando o Código de Regime Tributário - CRT for igual a "1″, e substituirá os códigos da Tabela B - Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária - CST do Convênio s/nº de 15 de dezembro de 1970 ...

Quando utilizar o Csosn 400?

8) CSOSN 400 – Não tributada pelo Simples Nacional

As empresas optantes pelo Simples Nacional são tributadas somente pelas receitas, logo qualquer saída que não seja receita e não tenha um código próprio deverá ter a nota fiscal emitida com o CSOSN 400.

Quando usar o Csosn 400?

O que é Csosn 0400?

400 Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. ... OBS: Para toda operação que não entra como base para recolhimento do Simples, e não tem envolvimento de dinheiro, ou crédito.