Como lançar nota de energia elétrica?

1. Para efetuar o lançamento da Nota no modelo 06, acesse o Movimento de Notas pela aba Lançamentos > Notas Fiscais > Notas Fiscais.
2. Selecione a empresa e o período no qual deseja efetuar o Lançamento, selecione a aba Saída e clique em Novo no topo da tela.

1. Dados Retaguarda.
2. Dados Conta de Energia.
3. 1 – Data emissão: data de emissão da conta.
4. 2 – Modelo: o modelo para o lançamento da conta deve ser 06 – NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
5. 3 – Série: número de série da conta de luz, geralmente é representada por letra.

O que é CFOP e como funciona?

CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. ... Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação.

Onde se aplica a tabela de CFOP?

CFOP é o Código Fiscal de Operações e de Prestações, e ele é indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. Basicamente, este código define se uma nota fiscal recolhe ou não impostos, o movimento de estoque e financeiro.

O que é o registro 1010 do SPED Fiscal?

Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1

Indica a obrigatoriedade dos registros do bloco 1 gerados no arquivo magnético.

O que é registro D100?

Registro D100 da EFD-ICMS/IPI - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e CTRC (código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário ...

Como lançar crédito de PIS e Cofins energia elétrica no SPED Contribuições?

Qual é o CST de energia elétrica?

Olá Marcos Henrique, o CST é o 50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente ao Mercado Interno e o 04 - Energia Eletrica como Código de Cálculo do Crédito do Pis/Cofins.

Qual é o NCM da água mineral?

Desse modo as ÁGUAS NATURALMENTE GASEIFICADAS em embalagem inferior a 10 Litros, devem ser classificadas na NCM 2201.1000 EX_TIPI 01 – Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 (dez) litros.

Qual o NCM de aparelho celular?

NCM 8517 - Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida ...

Como classificar conta de luz?

A classe pode ser dividida entre residencial, comercial, rural e poder público. (O exemplo das informações da conta utilizada nesse artigo são similares às que chegam para consumidores residenciais e comerciais.) Já o tipo de distribuição que chega na sua casa pode ser: monofásico, bifásico ou trifásico.

Como fazer o lançamento de despesas?

1) Para lançar uma despesa, acesse o Menu 'Gestão' e clique no Botão 'Despesas'. 2) Em seguida, clique no Botão 'Incluir'. 3) Inclua as informações, conforme exemplificado abaixo: O tipo de despesa selecionada deve ser 'Nota fiscal'.

O que é data de expedição da conta de luz?

Data de emissão: dia em que foi feita a leitura do seu consumo de energia. Vencimento: data limite para realizar o pagamento dentro do prazo.

O que significa o registro C100 no SPED Fiscal?

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.

Como lançar conhecimento de transporte no SPED Fiscal?

Acesse o movimento de notas em Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Lance a nota com o modelo de Conhecimento de Transporte (modelos 07,08,57...) na aba Geral. Se a nota lançada for de entrada, habilitará a aba SPED onde deverão ser preenchidas as informações do frete.

Devem ser informados registros D500 e filhos apenas?

Para documentos fiscais emitidos com base em regime especial ou norma específica, deverão ser apresentados os registros D500 e D590, obrigatoriamente, e os demais registros "filhos", se estes forem exigidos pela legislação fiscal.

Como saber se a empresa e perfil A ou B?

Perfil A: empresas enquadradas no perfil A apresentam os registros da forma mais detalhada que o arquivo SPED Fiscal permite; Perfil B: empresas do perfil B podem fornecer as informações de forma mais sintética, permitindo, por exemplo, totalizações por período (diário, semanal, mensal);

Qual o registro mais importante do SPED Fiscal?

O registro 0200, faz parte do Bloco 0 – Abertura, identificação e Referências do SPED Fiscal, refere-se às informações de mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens de transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos.

Como preencher CFOP?

O primeiro número diz respeito ao tipo de operação, se será entrada ou saída. O segundo número define se ele foi produzido pela sua empresa ou por terceiros. Já o terceiro número identifica se o produto é uma matéria-prima, se ele será consumido por alguém, ou outro.

Como colocar CFOP na nota?

3ª – Quando estiver na tela de edição de NF-e, na aba Produtos, você poderá clicar em “Editar em Massa” no campo da CFOP, onde abrirá um novo campo onde você poderá informar o código do CFOP que desejar para essa NF-e, feito isso o sistema irá mudar a CFOP de todos os produtos que estão listados na Nota Fiscal.

Como calcular o CFOP?

Como é formado o CFOP? o 1º dígito indica se a operação é de entrada ou saída. O 2º dígito mostra qual é o grupo ou a operação referida no documento fiscal. Por fim, o 3º e 4º dígitos especificam o tipo de prestação ou de operação.