Como emitir a GPS de retenção de INSS de nota fiscal de serviços prestados?
Perguntado por: Filipa Diana Costa | Última atualização: 13. März 2022Pontuação: 4.1/5 (31 avaliações)
- 1- Cadastre o fornecedor (empresa prestadora do serviço) e o parâmetro GPS/SEFIP respectivo. Acesse Como Cadastrar Clientes e Fornecedores. ...
- 2- Lance o valor da nota fiscal recebido do Fornecedor. Acesse Como Cadastrar Notas Fiscais.
- 3- Gere a GPS de Retenção dos Serviços Tomados.
Como recolher INSS retido em nota fiscal de serviço?
Quando deve ser feito o recolhimento da retenção do INSS? O recolhimento deverá ser feito até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal. É possível se ter uma redução de base de cálculo quando houver contrato entre as partes informando que há fornecimento de materiais.
Como emitir guia GPS código 2631?
O valor destacado do INSS Retido na Fonte na Nota Fiscal da Prestação do Serviço deve ser recolhido pela empresa contratante na GPS de código de pagamento 2631. Essa GPS não é emitida pelo Persona SQL e sim pelo sistema de escrituração fiscal, no nosso caso, pelo Scritta SQL, devido ao EFD-Reinf.
Onde emitir a guia de INSS retido na fonte?
Vc vai emitir esta guia GPS no site da Previdência no CNPJ da prestadora com o código 2631.
Qual o código de recolhimento do INSS retido na fonte?
Quem sofre a retenção, informa a GFIP com código de recolhimento 150 ou 155, tem um campo para ser informado devidamente a retenção, desde que você informe também o tomador de serviços.
Como emitir GPS 2631 para recolhimento da retenção na fonte do INSS@Adriana Ferreirawa Tributarista
Como gerar a guia de INSS no E-cac?
- Acessar o e-CAC por meio do endereço na Internet:
- Caso possua certificado digital, selecionar 'Acessar'.
- Selecionar o certificado digital.
- Selecionar 'ok'.
- Digitar a senha e selecionar 'ok'.
- Caso não possua certificado, selecionar 'Gerar Código de Acesso'.
O que é código 2631 GPS?
2631 Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ 2640 Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ – Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).
Como recolher INSS retido em nota fiscal de serviços 2021 DCTF web?
- Para visualizar a Prévia da DCTF Web, acesse: Guias > Mensais > DCTF > Prévia DCTFWEB.
- O valor da retenção de INSS constará no campo (-) Retenção Lei 9.711/98 e então será considerado no campo Saldo a Pagar da DCTF Web.
Como recolher INSS retido em nota fiscal de serviços Dctfweb?
No caso do INSS retido na fonte em NFS de serviços tomados, o código na DCTFweb é o 1162, e ele é separado por CNPJ do prestador. Assim, é até possível quebrar a guia por CNPJ de prestador, contudo não é possível abrir mais a informação no caso de mais de uma nota fiscal do mesmo prestador no mês com retenção efetuada.
Como lançar retenção de INSS na Dctfweb domínio?
- Acesse o menu PROCESSOS, submenu INFORMAÇÕES, clique em RETENÇÕES INSS;
- No quadro DADOS DA RETENÇÃO, no campo COMPETÊNCIA, informe a competência que será lançada a retenção;
- Após, clique no botão [Incluir] para preencher as informações das retenções; ...
- Na coluna: ...
- Clique no botão [Gravar].
Como fazer a DCTF quando tem retenção?
Declaração das retenções fiscais de CSRF e IRRF na DCTF
IRRF: Ao selecionar a Pasta Débitos/Créditos, selecione o Grupo de impostos e contribuições “IRRF”, informe o código de receita, o valor da retenção e as informações da DARF.
Como vincular pagamentos na Dctfweb?
Deve-se clicar em Créditos Vinculáveis > Pagamento e depois em Importar da RFB. Por fim, clica-se em Aplicar Vinculação Automática, para vincular automaticamente os códigos de receita do DARF importado aos débitos da declaração retificadora. Pode-se também optar pela vinculação manual, tributo a tributo.
Qual o código do DARF da DCTFWeb?
b) Solicitar na Receita Federal a conversão da GPS em DARF, via Siafi, código 5041. Este DARF objeto da conversão poderá ser ajustado pelo contribuinte no sistema SISTAD, para adequação aos débitos gerados em sua DCTFWeb. No ajuste, não são calculados multa e juros de mora em relação aos débitos.
Quando utilizar o código 2631?
Código 2631
É o segundo código mais utilizado. A emissão da GPS com esse código é feita pelo contratante de serviços na construção civil onde são prestados serviços por empreitadas parciais. Refere-se à retenção de 11% do valor dos serviços constantes na Nota Fiscal, fatura ou recibo.
Qual o código da GPS para produtor rural?
O produtor rural pessoa física deve informar em GFIP o código FPAS 604 e terceiros 0003. O sistema irá gerar uma Guia da Previdência Social - GPS com o código 2208, incidindo as contribuições sobre o valor total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
O que é contribuinte individual ou facultativo?
A grande diferença entre o facultativo e o obrigatório é a realização de uma atividade remunerada. O Contribuinte Individual é aquele que exerce uma atividade remunerada e assume o risco da atividade. Segundo a lei, o Contribuinte Individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal.
Como gerar Darf de INSS?
A emissão do DARF Avulso será feito através do sistema SicalcWeb. Veja abaixo as instruções para preencher o DARF Avulso: 1. O contribuinte deverá calcular a parcela da contribuição não declarada para emissão do DARF avulso; 2. Deve ser informado o CNPJ da matriz da empresa; 3.
Como faço para recolher INSS de obra?
- De 100 a 200 metros, multiplica-se pelo CUB e aplica 8%.
- De 100 a 200 metros, multiplica-se pelo CUB e aplica 8%.
- De 200 a 300 metros, multiplica-se pelo CUB e aplica 14%.
- Acima de 300 metros, multiplica-se pelo CUB e aplica 20%.
Como preencher guia INSS online?
Preencher GPS INSS – pela internet
Para preencher o carnê online, entre no site da Previdência Social. Em seguida, indique que tipo de contribuinte você é e informe o número de registro no INSS. Nesse momento seus dados aparecem na tela.
O que é o código DARF 1410?
Conteúdo: Dispõe retenção de imposto de renda na fonte, sobre multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física.
O que é o código 1138?
-EMPREGADOS/AVULSOS-13º SAL 1 13º salário 1138-27 CP PATRONAL - MEI - 13º SALÁRIO 1 13º salário 1141-21 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13º SALÁRIO 1 13º salário 1141-22 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - AD.
O que é DARF DCTFWeb?
A DCTFWeb é uma obrigação acessória que veio com a finalidade de substituir a GFIP, com isso, o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros por meio desta declaração.
Como gerar guia complementar DCTFWeb?
- Acessar o sistema DCTFweb, na tela inicial aonde é apresentado o quadro Relação de Declarações;
- Localizar o período que deseja transmitir;
- Na na coluna "Serviços" da declaração clicar na opção "Transmitir";
- Apos isso, será habilitado o ícone "Emitir DARF" para emissão da guia.
Como faço para transmitir a DCTFWeb?
- 1 - Acesse o portal do eCac e entre com o código de acesso ou acesso GOV.BR;
- 2 - No menu DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS, no submenu DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, clique na opção ASSINAR E TRANSMITIR DCTFWEB;
O que é permitido editar ou incluir na DCTFWeb?
Como editar uma DCTFWeb: A edição da DCTFWeb possibilita visualizar os débitos apurados e os créditos vinculados. Permite também ajustar a forma como foram vinculadas as deduções, bem como informar outros tipos de créditos, como, por exemplo, os de Suspensão ou Parcelamento.
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