O que é o registro E110 no SPED Fiscal?

1. Na tela de Geração do arquivo SPED Fiscal da rotina 1097, caixa Dados Adicionais, clique Apuração de ICMS;
2. Preencha os campos de entrada e saída conforme orientado pela sua contabilidade.

1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;

Como corrigir o erro C100 no SPED Fiscal?

O que não deverá ser escriturado no registro C100?

No registro C100, não devem ser informados os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST. Os demais campos seguirão a obrigatoriedade definida pelo registro. As NFC-e não devem ser escrituradas nas entradas.

O que deve conter no campo procedência dos livros fiscais?

mencionar a espécie, o número de ordem e demais características do livro; informar o período a que se referir à escrituração do livro; declarar expressamente a possibilidade ou não de se refazer a escrituração em 45 dias; informar a existência ou não de débito de imposto, qual o período e o valor (se existir);

O que é declarado no Bloco C da EFD Fiscal?

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI - MERCADORIAS. Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de entrada, saída, redução Z e guias de recolhimento conforme as espécies dos documentos.

Como informar NF-E inutilizada no SPED Fiscal?

As notas fiscais inutilizadas estão sendo levadas para o arquivo SPED Fiscal ou SPED Contribuições com o campo COD_SIT = 02 (Documento Cancelado) ao invés de levar como 05 (NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada). Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

O que é E110?

O Registro E110 refere-se ao período de apuração de ICMS e o Registro E116 Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações Próprias. Os valores do Registro E110 devem ser iguais ao Registro E116.

O que significa valores recolhidos ou a recolher extra apuração?

O conceito é relativamente simples: são valores do ICMS recolhidos ou a recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês. Por isso os débitos especiais são também chamados de valores recolhidos (ou a recolher) extra-apuração.

O que é o registro e113?

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

Onde fica o registro E115 no SPED Fiscal?

Como gerar um registro E111?

Como informar crédito de ICMS no SPED Fiscal?

Quantos e quais são os blocos de EFD devem ser preenchidos?

São eles: Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências; Bloco B: Escrituração e Apuração do ISS. Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

Quais são os blocos do SPED Contribuições?

Quais regras devem ser seguidas para a impressão dos livros fiscais?

Eles seguem um padrão de formatação e devem constar: identificação, numeração do livro, encadernação, termos de abertura e encerramento, assinatura do representante da empresa e assinatura de um contador.

Como fazer um livro fiscal?

O que deve ser lançado no livro de entradas?

No livro Registro de Entradas serão escriturados os documentos fiscais relativos às entradas, a qualquer título, de bens, mercadorias, insumos e material de uso ou consumo e à utilização de serviços.

Qual informação apresenta o registro C100 do Efd-contribuições?

Para as operações documentadas por Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B) e Nota Fiscal de Produtor (código 04), o registro C100 (e filhos) é de preenchimento obrigatório na EFD-Contribuições, em relação às operações de vendas e de aquisições e/ou devoluções (com direito a crédito) realizadas no ...

Quais documentos fiscais devem ser escriturados na EFD ICMS IPI?

Somente devem ser escrituradas as notas fiscais conjugadas, mesmo com incidência só do ISSQN, autorizadas pelo fisco estadual, tanto no serviço tomado, quanto na prestação.

Como saber se a empresa e perfil A ou B?

Resposta curta: Você deve procurar a SEFAZ ou receita do estado e verificar como o estado define isso. Além disso, alguns estados disponibilizam essa informação on-line.