Como informar retenção de INSS na DCTFWeb?

1. 1 - Acesse o menu Processos > Informações > Retenções INSS;
2. 2 - No quadro Dados da retenção, no campo Competência, informe a competência que será lançada a retenção;
3. 3 - Após, clique no botão [Incluir], para preencher as informações das retenções;
4. 4 - Preencha as colunas a seguir:
5. 5 - Clique no botão [Gravar].

• PARÂMETROS. 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS; ...
• LANÇAMENTO DA RETENÇÃO. ...
• RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS. ...
• COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA.

Como compensar INSS retido?

O valor retido poderá ser compensado com as contribuições devido à Previdência Social ou ser objeto de pedido de restituição por qualquer estabelecimento da empresa contratada, na forma da Instrução Normativa RFB nº 900, de 2008.

Como recolher diferença de INSS pago a menor na DCTFWeb?

Nos casos em que houver pagamento parcial dos débitos da DCTFWeb, restando diferença a pagar inferior a R$10,00, é preciso ajustar o “Saldo a Pagar” exibido na Relação de Declarações, só após o ajuste, o DARF em lote poderá ser emitido.

Quem deve enviar o evento R 4080?

Este evento é para utilização exclusiva da empresa que realizar a auto retenção e não deve ser utilizado pela empresa contratante. No exemplo acima, a empresa responsável por enviar o evento R-4080 seria a agência Administradora de cartão de crédito "X".

O que é evento R 2099 Reinf?

Este evento se destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf, no período de apuração. Neste momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070.

Quais são as retenções a serem informadas na EFD-Reinf?

“Já estão sendo declarados, via e-Social/EFD-Reinf, as retenções a título de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), o PIS/Pasep (Programa de Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), o Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e a CSLL (Contribuição social sobre ...

Como restituir ou compensar a retenção dos 11% do INSS?

Ele explica que, nesses tributos, caso o contribuinte possua direito à restituição ou ressarcimento, tais valores podem ser compensados diretamente, através do programa Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP com qualquer outro tributo federal.

Quando a empresa tomadora de serviços tem que reter o INSS?

Quando é obrigado a reter INSS na nota? Ela ocorre especificamente quando uma empresa contrata os serviços de outra mediante a cessão de mão de obra ou por empreitada, mesmo que em regime de trabalho temporário. Nesses casos, a empresa contratante deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e remeter ao INSS.

Como saber se o tomador recolheu o INSS retido?

No Extrato de contribuições de empresas e equiparados é possível visualizar as Guias da Previdência Social – GPS e os recolhimentos (pagamentos) efetuados por sua empresa. É uma consulta disponível para pessoa jurídica e pessoa física (matrícula CEI).

O que é retenção na DCTFWeb?

Os valores de retenção são provenientes das notas fiscais através de serviços prestados por empresas tomadoras de serviços. O eSocial não levará valores retidos, e não serão considerados valores lançados no WDP.

O que muda na DCTFWeb em 2024?

Em janeiro de 2024, o DCTFWeb também passou a captar os débitos referentes ao IRRF, assim como aos valores de CSLL, PIS/Pasep e Cofins por empresas de direito privado.

Quais impostos são informados na DCTFWeb?

O que é evento R 4099 Reinf?

É aquele pelo qual se informa o fechamento ou reabertura da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD Reinf em determinado período de apuração. No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DCTFWeb.

Quais são os eventos da série R-4000 da EFD Reinf?

Os registros da Série R-4000 do REINF se referem a retenção do IR, CSLL, COFINS e PIS. Esses eventos vão substituir tudo que é declarado na DIRF (informações) e DCTF (pagamento).

O que é o evento 4099?

É o evento pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-REINF.

Quais Tributos integram o grupo r4000?

A série R-4000 tem a responsabilidade de levar para o REINF todas as retenções dos impostos, como PIS, COFINS, IRRF e CSSL. Todas essas informações serão levadas para o REINF e de lá para a DCTFWeb.

Quem deve entregar o r4000?

10º, inciso VIII da IN Nº 1990/2020, todas as empresas devem enviar a distribuição de Lucros e Dividendos, inclusive as ME e EPP que pagam valores aos sócios que não são pró-labore, aluguel ou serviço prestado. Caso a empresa não possua distribuição de lucros no período de apuração não será necessária a transmissão.

O que é o evento R 4040?

Também, ocorre a previsão legal de retenção na fonte referente a beneficiários não identificados. Nesse caso utilizar-se-á o evento R-4040 – retenções na fonte – beneficiários não identificados. É importante esclarecer que esses eventos citados, que já estão no leiaute publicado, estão em fase de construção.

Como pagar diferença de INSS na DCTFWeb?

Tem multa para retificar DCTFWeb?

A multa mínima é de R$ 200,00 para DCTFWeb sem movimento (quando não há fato gerador de tributos) e de R$ 500,00 nos demais casos. Se forem identificados erros ou a declaração não for entregue (omissão), o contribuinte é intimado a corrigir os erros ou enviar a DCTFWeb, respectivamente.

Porque a Reinf não aparece na DCTFWeb?

Realmente neste momento as informações transmitidas na EFD-Reinf não irão aparecer na DCTFWeb, somente a partir da competência 01/2024.